桂林市旅遊發展委員會2018年部門預算說明
信息來源:桂林旅遊網  作者:桂林市旅遊發展委員會  發布時間:2018-05-06 17:44  字體+ | 字體-

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能職責

二、機構設置(本級和二層單位構成)

三、編制現狀及人員構成(本級和二層單位)

四、年度主要工作任務

第二部分  部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、财政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、部門預算支出經濟分類預算表

七、政府預算支出經濟分類預算表

八、一般公共預算基本支出表(經濟科目)

九、“三公”經費、會議和培訓費支出表(全口徑和一般公共預算)

十、政府性基金預算支出表

十一、國有資本經營預算支出表

十二、政府采購預算表

十三、财政支出績效目标申報表

第三部分  2018年部門預算情況說明

第四部分 專業名詞解釋

 

第一部分  部門概況

一、主要職能職責

(一)貫徹落實國家、自治區和本市有關旅遊業發展的法律、法規、規章和方針政策;負責全市旅遊業的指導、協調、管理、監督和服務工作;拟訂并組織實施全市旅遊發展戰略、政策和措施;負責全市旅遊發展的綜合平衡和宏觀調控,統籌協調全市旅遊發展與改革;協調全市旅遊發展重大問題及跨部門綜合性問題;拟訂并組織實施全市旅遊管理體制和旅遊經營機制改革方案;負責桂林國際旅遊勝地建設領導小組辦公室工作,組織實施《桂林國際旅遊勝地建設發展規劃綱要》。

二)編制并組織實施全市旅遊發展總體規劃、中長期規劃、年度發展計劃、專項規劃和基礎設施建設規劃;組織協調重點旅遊片區、度假區、景區、新産品及新業态的規劃開發;負責全市旅遊資源普查、規劃、整合、保護和開發利用;協助編制市級旅遊項目招商引資目錄;會同有關部門論證、審核、備案重大旅遊項目;協調指導重大旅遊項目建設;負責制定并組織實施本級旅遊發展資金計劃;負責編報中央、自治區旅遊發展資金計劃項目;負責旅遊統計、分析和研究,監測旅遊經濟運行;指導縣(區)旅遊工作。

(三)指導、協調推進全市旅遊與相關産業融合發展;負責組織旅遊商品開發和品牌建設;指導旅遊産業轉型升級,優化旅遊産業結構;協調指導休閑度假旅遊等旅遊新業态和旅遊購物消費;指導旅遊扶貧工作;協調全市旅遊航空(含低空旅遊)、旅遊專列、客運旅遊專線和旅遊汽車租賃等旅遊交通工作。

(四)負責制定并組織實施全市旅遊形象推廣戰略和市場營銷戰略;負責組織全市旅遊整體形象的策劃、推廣、宣傳和展會活動;負責旅遊對外交流與區域合作;承擔聯合國世界旅遊組織/亞太旅遊協會旅遊趨勢與展望國際論壇秘書處工作;組織協調全市重大旅遊節慶活動。

(五)統籌協調全市旅遊公共服務體系建設,編制并組織實施全市旅遊公共服務建設規劃;組織協調旅遊公共信息服務、旅遊安全保障服務、旅遊交通便捷服務、旅遊惠民便民服務等旅遊公共服務體系建設;參與協調全市市政公共服務旅遊功能的配置;協調指導全市智慧旅遊、旅遊信息化建設,指導旅遊電子商務的實施。

(六)負責旅遊服務質量監督管理;負責全市旅遊市場的統一監督管理和旅遊質量監督管理體系建設;負責全市旅遊綜合執法;負責全市旅遊投訴,建立和完善旅遊投訴移交轉辦機制;負責對旅遊車船服務質量的監督管理;指導、協調全市旅遊住宿業發展,制定并組織實施旅遊住宿業服務規範及标準;負責旅遊行政審批相關事項;負責全市旅遊标準化工作,拟訂并組織實施全市旅遊景區、旅遊設施、服務、産品和旅遊安全等地方标準;負責全市旅遊景區監督管理,依法審核旅遊景區開放條件,核定旅遊景區最大承載量;指導監督漓江風景名勝區綜合執法支隊行使旅遊管理和執法職能;指導旅遊行業行風、精神文明和誠信體系建設。

(七)負責全市旅遊安全的綜合協調和監督管理;負責建立健全旅遊景區突發事件和旅遊安全預警信息發布制度;拟訂旅遊應急預案,協調指導旅遊應急救援;協調假日旅遊工作。

(八)編制并組織實施全市旅遊人才規劃;負責組織旅遊培訓;組織實施旅遊行業崗位資格認證和專業技術等級考評。

(九)聯系全市旅遊行業協會、學會和各旅遊中介組織工作。

(十)承辦市人民政府和上級部門交辦的其他事項。

二、機構設置(本級和二層單位構成)

(一)桂林市旅遊發展委員會(市本級)屬全額撥款的行政機關,10個職能科室,分别為辦公室政策法規科(桂林國際旅遊勝地建設領導小組辦公室)規劃财務科産業促進科綜合協調科國内市場科境外市場科(國際旅遊論壇秘書處辦公室)監督管理科(行政審批辦公室)旅遊安全與景區管理科人事科

(二)納入2018年桂林市旅遊發展委員會部門預算的單位4個單位,包括:桂林市旅遊發展委員會(市本級)、桂林市旅遊質量監督管理所、桂林市旅遊公共服務管理處、桂林市導遊管理服務中心。

三、編制現狀及人員構成(本級和二層單位)

(一)桂林市旅遊發展委員會本級編制人數47人,其中:行政編制43人,工勤編制4人。編内在職46,其中:行政在職42人,工勤在職4人。離退休人員41,其中:退休36人,離休5人。

(二)桂林市旅遊質量監督管理所參照公務員管理事業編制人數28人。編内在職31人,其中3人為軍轉政策性超編。退休7人。

(三)桂林市旅遊公共服務管理處自收自支事業編制人數29人。編内在職24人。退休10人。

(四)桂林市導遊管理服務中心自收自支事業編制7人,編内在職7人。

四、年度主要工作任務

2018年,圍繞十九大報告中新時代下旅遊業發展的新機遇、新使命、新要求,以及國家、自治區和市委、市政府對旅遊工作的新部署,我們将圍繞“奮力建設桂林國際旅遊勝地,加快邁向優質旅遊發展新時代”的主題,以五大發展理念為引領,在優質旅遊、全域旅遊、智慧旅遊、旅遊扶貧、旅遊雙創、旅遊服務質量提升、旅遊精準營銷等方面争取實現新突破。力争全年全市接待遊客總人數增長20%;旅遊總消費增長25%。

(一)大力發展優質旅遊

走質量興旅、質量強旅之路,努力推動我市旅遊業向優質旅遊轉變。

(二)實施“桂林優質旅遊”品牌戰略

一是推進旅遊産品國際化和品牌化。二是積極開展旅遊精準營銷。成立桂林旅遊整體形象策劃研究中心,推動旅遊市場推廣工作改革創新,策劃提升桂林旅遊形象。繼續辦好聯合國世界旅遊組織/亞太旅遊協會旅遊趨勢與展望國際論壇、中國—東盟博覽會旅遊展、桂林國際山水文化旅遊節等重大活動。加強國際營銷與推介,整合境外社交媒體FACEBOOK、産品銷售平台和線下境外旅遊代理商資源,構建“線上營銷”“線下收客”立體營銷網絡,開展高鐵購票環節精準推送營銷,實現桂林旅遊形象與産品的精準營銷。三是抓好境外航線培育開發。

(三)大力發展智慧旅遊 加快推進“一部手機遊桂林”,重點建設“一個中心兩個平台”。

(四)大力推進全域旅遊和特色旅遊

一是紮實開展旅遊“雙創”工作。二是繼續打造8條大桂林生态休閑旅遊精品線路。三是深入實施“旅遊+”戰略。

(五)深化旅遊扶貧助力鄉村振興

圍繞鄉村振興戰略主動作為,以鄉村旅遊、精品民宿、特色小鎮創建為抓手,進一步推進農村一、二、三産的融合發展,發揮旅遊在脫貧攻堅中的重要作用。推進與Airbnb愛彼迎的戰略作,指導推進桂林鄉村旅遊扶貧項目龍勝縣龍勝鎮金江村民宿與愛彼迎合作試點,探索旅遊扶貧新路徑,力争形成可複制的經驗模式。

(六)大力實施“廁所革命”新三年計劃

按照國家旅遊局《全國旅遊廁所建設管理新三年行動計劃(2018-2020)》要求,推進實施廁所革命“新三年計劃”。新三年計劃每年新建改建旅遊廁所約100座,共計302座。2018年重點推進包括象鼻山頂零排廁所等一批市區樣闆廁所,将更注重環保、循環利用等新技術應用。

(七)實施“旅遊服務質量提升年”行動

“一流山水、一流服務”為目标,确定2018年為“桂林旅遊服務質量提升年”。一是突出抓好漓江品牌提升。二是建立桂林“城市旅遊服務中心”旅遊公共服務新品牌。三是以智慧監管強化旅遊市場監管。四是加快推進旅遊服務質量提升。

(八)營造桂林旅遊風清氣正的優質環境

加強黨的領導,堅持全面從嚴治黨,全面推進黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設,為桂林旅遊業健康發展提供堅強的政治保障。

 

第二部分  部門預算報表 (詳見附件)

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、财政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、部門預算支出經濟分類預算表

七、政府預算支出經濟分類預算表

八、一般公共預算基本支出表(經濟科目)

九、“三公”經費、會議和培訓費支出表(全口徑和一般公共預算)

十、政府性基金預算支出表

十一、國有資本經營預算支出表

十二、政府采購預算表

十三、财政支出績效目标申報表(申報表、共性和個性指标)

 

第三部分  2018年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況

(一)收入預算說明

2018年收入總預算4582.24萬元同比增加529.64萬元,同比增長13.07%。其中,一般公共預算撥款4582.24萬元,占收入總預算100%,同比增加529.64萬元,同比增長13.07%。

一般公共預算撥款包括:經費撥款4576.99萬元,占收入總預算99.9%,同比增加531.39萬元,同比增長13.14%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金5.25萬元,占收入總預算0.1%,同比減少1.75萬元,下降25.0%。

收入預算總體增加主要原因:根據桂林市人民政府辦公室關于市本級事業單位政策性調整收費調查情況的報告批複意見桂林市旅遊發展委員會2018年度部門預算新增桂林市旅遊公共服務管理處和桂林市導遊管理服務中心兩個單位增加桂林市旅遊公共服務管理處預算經費471.44萬元,增加桂林市導遊管理服務中心部門預算經費127.98萬元。

(二)支出預算說明(按基本支出、項目支出分項總說明)

2018年支出總預算4582.24萬元,同比增加529.64萬元,同比增長13.07%。其中,一般公共預算支出4582.24萬元,占支出總預算100%,同比增加529.64萬元,同比增長13.07%。支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。

一般公共預算支出包括基本支出預算1737.42萬元,占支出總預算37.9%,同比增加326.41萬元,增長23.13%;項目支出預算2844.82萬元,占支出總預算62.1%,同比增加203.23萬元,增長7.69%。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為五類,其中:

1)社會保障和就業支出116.65萬元,占支出總預算2.6%,同比增加116.65萬元, 增長100%;

2)醫療衛生與計劃生育支出156.1萬元,占支出總預算3.4%,同比增加66.25萬元,增長73.7%;

3)農林水利支出15萬元,占支出總預算0.3%,同比增加5萬元,增長50%;

4)商業服務業等支出4175.98萬元,占支出總預算91.1%,同比增加287.49萬元,增長7.4%;

5)住房保障支出118.51萬元,占支出總預算2.6%,同比增加54.25萬元,增長84.4%。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1)基本支出預算。

基本支出預算1737.42萬元,占支出總預算37.9%,同比增加326.41萬元,增長23.13%;其中:

工資福利支出預算1447.81萬元,占基本支出預算83.3%,同比增加603.57萬元,增長71.5%。

商品和服務支出預算181.57萬元,占基本支出預算10.5%,同比增加33.81萬元,增長22.9%。

對個人和家庭的補助支出預算108.04萬元,占基本支出預算6.2%,同比減少310.97萬元,下降74.2%。

2)項目支出預算。

項目支出預算2844.82萬元,占支出總預算62.1%,同比增加203.23萬元,增長7.69%。

工資福利支出預算12.13萬元,占項目支出預算0.4%,同比增加12.13萬元,增長100%。

商品和服務支出預算2823.93萬元,占項目支出預算99.3%,同比增加208.62萬元,增長8%。

資本性支出預算8.76萬元,占項目支出預算0.3%,同比減少17.52萬元,下降66.7%。

二、财政撥款支出預算情況

2018年财政撥款支出預算4582.24萬元,其中:一般公共預算支出預算4582.24萬元。具體支出如下

(一)一般公共預算支出

1.2018年一般公共預算經費撥款4582.24萬元,占财政撥款支出總預算100%,同比增加529.64萬元,同比增長13.07%。其中市本級經費撥款4576.99萬元,占财政撥款支出總預算99.89%,同比增加531.39萬元,同比增長13.14%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金5.25萬元占财政撥款支出總預算0.11%,同比減少1.75萬元,同比下降25%

2.按支出功能分類科目劃分,共分為五類,其中:

1)社會保障和就業支出116.65萬元,占支出總預算2.6%,同比增加116.65萬元, 增長100%;

2)醫療衛生與計劃生育支出156.1萬元,占支出總預算3.4%,同比增加66.25萬元,增長73.7%;

3)農林水利支出15萬元,占支出總預算0.3%,同比增加5萬元,增長50%;

4)商業服務業等支出4175.98萬元,占支出總預算91.1%,同比增加287.49萬元,增長7.4%;

5)住房保障支出118.51萬元,占支出總預算2.6%,同比增加54.25萬元,增長84.4%。

3.按支出結構劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1)基本支出預算。

基本支出預算1737.42萬元,占支出總預算37.9%,同比增加326.41萬元,增長23.13%;其中:

工資福利支出預算1447.81萬元,占基本支出預算83.3%,同比增加603.57萬元,增長71.5%。

商品和服務支出預算181.57萬元,占基本支出預算10.5%,同比增加33.81萬元,增長22.9%。

對個人和家庭的補助支出預算108.04萬元,占基本支出預算6.2%,同比減少310.97萬元,下降74.2%。

2)項目支出預算。

項目支出預算2844.82萬元,占支出總預算62.1%,同比增加203.23萬元,增長7.69%。

工資福利支出預算12.13萬元,占項目支出預算0.4%,同比增加12.13萬元,增長100%。

商品和服務支出預算2823.93萬元,占項目支出預算99.3%,同比增加208.62萬元,增長8%。

資本性支出預算8.76萬元,占項目支出預算0.3%,同比減少17.52萬元,下降66.7%。

(二)政府性基金預算支出

無使用政府性基金預算安排的支出

(三)國有資本經營預算支出

無使用國有資本經營預算安排的支出

三、“三公”經費、會議和培訓費說明

 (一)全口徑預算安排的“三公”經費、會議和培訓費說明

2018年全口徑預算安排的“三公”經費、會議費培訓費支出預算160萬元,同比增加32.43萬元,增長25.42%。具體如下:

“三公”經費全口徑支出預算111.09萬元,同比增加4.25萬元,增長3.98%。其中:因公出國(境)費用支出預算53.1萬元,同比無增減;公務接待費支出預算51.84萬元,同比增加0.5萬元,增長0.97%。增長變化主要原因為2018年度旅遊公共服務管理處和導遊管理服務中心預算納入旅發委統一合并申報,定額經費增加0.5萬元;公務用車運行維護費支出預算6.15萬元,同比增加3.75萬元,增長156.25%增長變化主要原因為2018年度旅遊公共服務管理處和導遊管理服務中心預算納入旅遊發展委員會統一合并申報,相應增加3台車輛(旅遊公共服務管理處車輛2台,導遊管理服務中心車輛1台)的運行維護費6.15萬元;另旅發委市本級原保留1台應急公務用車收回,減少2.4萬元,合計增加3.75萬元。

用車購置費支出預算0萬元,同比無增減。

會議費全口徑支出預算5.49 萬元,同比增加0.53萬元,增長9.65%。增長變化主要原因為2018年度旅遊公共服務管理處和導遊管理服務中心預算納入旅發委統一合并申報,定額經費增加0.53萬元。

培訓費全口徑支出預算15.24萬元,同比增加27.65萬元,增長181.43%。增長變化主要原因為2018年度旅遊公共服務管理處和導遊管理服務中心預算納入旅發委統一合并申報,定額經費增加27.65萬元。

(二)一般公共預算安排的“三公”經費、會議和培訓費說明

2018年一般公共預算安排的“三公”經費、會議費培訓費支出預算160萬元,同比增加32.43萬元,增長25.42%。具體如下:

“三公”經費111.09萬元,同比增加4.25萬元,增長3.98%。其中:因公出國(境)經費支出預算53.1萬元,同比無增減;公務接待費支出預算51.84萬元,同比增加0.5萬元,增長0.97%。增長變化主要原因為2018年度旅遊公共服務管理處和導遊管理服務中心預算納入旅發委統一合并申報,定額經費增加0.5萬元;公務用車購置費支出預算0萬元,同比無增減;公務用車運行維護費支出預算6.15萬元,同比增加3.75萬元,增長156.25%。增長變化主要原因為2018年度旅遊公共服務管理處和導遊管理服務中心預算納入旅發委統一合并申報,相應增加3台車輛(旅遊公共服務管理處車輛2台,導遊管理服務中心車輛1台)的運行維護費6.15萬元;另旅發委市本級原保留1台應急公務用車收回,減少2.4萬元,合計增加3.75萬元。

會議費預算6.02 萬元,同比增加0.53萬元,增長9.65%。增長變化主要原因為2018年度旅遊公共服務管理處和導遊管理服務中心預算納入旅發委統一合并申報,定額經費增加0.53萬元。其中:商品和服務支出定額安排的會議費預算2.21萬元;項目支出安排的會議費預算4.9萬元,具體見下表:

培訓費預算42.89萬元,同比增加27.65萬元,增長181.43%。增長變化主要原因為2018年度旅遊公共服務管理處和導遊管理服務中心預算納入旅發委統一合并申報,增加27.65萬元。包括旅遊公共服務管理處定額經費0.5萬元,導遊管理服務中心定額經費0.15萬元、導遊大賽、技能培訓等項目安排培訓經費26.96萬元。其中商品和服務支出定額安排的培訓費預算2.52萬元;項目支出安排的培訓費預算40.37萬元,具體見下表:

四、機關運行經費情況說明

2018年桂林市旅遊發展委員會本級及下屬單位共有1個行政機關和1個參照公務員法管理的事業單位。機關運行經費财政撥款預算149.62萬元,較2017年預算增加33.99萬元,增長23%,增長主要原因是單位增加新進人員相應增加定額機關運行經費。

另外,桂林市旅遊發展委員會下屬共有2個事業單位,事業單位運行經費财政撥款預算31.95萬元,較2017年預算增加31.95萬元,增長100%。主要原因是2018年度新增旅遊公共服務管理處和導遊管理服務中心兩個事業單位單位納入桂林市旅遊發展委員會部門預算,增加了兩個單位的機關運行經費。

桂林市旅遊發展委員會機關運行經費财政撥款預算181.75萬元其中:辦公費9.65萬元,印刷費2.21萬元,水費2.05萬元,電費8.47萬元,郵電費4.34萬元,差旅費38.87萬元,維修(護)費2.25萬元,會議費2.21萬元,培訓費2.52萬元,公務接待費1.84萬元,工會經費14.65萬元,福利費2.52萬元,公務用車運行維護費6.15萬元,其他交通費用73.86萬元,其他商品和服務支出9.98萬元。

五、政府采購情況說明

2018年政府采購預算953.71萬元,同比減少8.97萬元,下降1%;下降變化主要原因為旅遊發展委員會級削減了宣傳促銷的廣告支出。其中一般公共預算撥款953.71萬元。

政府采購目錄分為:貨物類預算108.61萬元,占政府采購總預算11.4%,同比增加90.73萬元,增長507.4%。工程類預算,同比無增減。服務類預算845.1萬元,占政府采購總預算88.6%,同比減少25.8萬元,下降3%。

按采購組織方式分為:集中采購預算953.71萬元,占政府采購總預算100%,同比增加261.93萬元,增長37.86%。分散采購預算0萬元,占政府采購總預算0%同比減少270.9萬元下降100 %。

六、國有資産占有使用情況說明

2017年度新購置固定資産78.2436萬元,本年度報廢處置固定資産7.8096萬元。2018年度旅遊公共服務管理處和導遊管理服務中心預算納入旅發委統一合并申報,增加旅遊公共服務管理處車輛2台,導遊管理服務中心車輛1台及兩單位的固定資産總額。截止2017年12月31日,本部門國有資産總額2481.564萬元。其中土地房屋及構築物502.97萬元,通用設備1920.264萬元,專用設備18.35萬元,家具用具39.98萬元200萬元以上設備資産。  

七、其他重要事項情況說明

(一)2018年納入預算績效目标管理的項目共有5個,預算金額為2257.03萬元。具體如下

1.桂林國際山水文化旅遊節項目,預算金額 570萬元。立項情況已成功舉辦7屆的桂林國際山水文化旅遊節也成為國内“文化搭台,經濟唱戲”節慶活動模式的最好例證,引起國内外的廣泛關注,進一步提高了桂林的知名度和美譽度。向全世界遊客、旅遊業界展示桂林旅遊的持續發展與進步。實施進度:2018.1.1-2018.12.31。年度目标圍繞和突出旅遊特色和文化内涵,通過組織文化旅遊體育等民俗性大衆性娛樂性活動,向國内外遊客宣傳推介桂林,促進桂林旅遊業和經濟社會發展。2018年内組織特色大衆性活動3項;完成新聞報道20篇。

2.桂林形象廣告費項目,預算金額 570萬元。立項情況經市财政局審定,列入政府預算,市人大審議通過。旅遊的競争,其實就是城市之間的競争,城市形象的好壞直接影響城市的發展的快慢,影響遊客能否來到桂林。實施進度2018.1-3編制2018年度城市形象宣傳計劃;2018.7-12組織實施2018年度城市形象宣傳計劃項目;2018.10-12總結與評估。年度目标2018年内投放5個以上的廣告。在國際知名媒體、新媒體、這叫平台、中央廣播電台、北京機場、高鐵列車、主要城市節點投放桂林旅遊城市形象廣告,不斷提高桂林的知名度和美譽度,吸引更多的遊客來到桂林。

3.旅遊宣傳促銷經費項目,預算金額 476.42萬元立項情況 經市财政局審定,列入政府預算,市人大審議通過。加強國内市場營銷,吸引更多遊客來到桂林,促進桂林旅遊經濟快速發展。實施進度2018.1-3 編制2018年度國内市場營銷計劃;2018.1-12組織實施2018年度國内市場營銷計劃項目;2018.10-12總結與評估。

年度目标通過開展國内市場營銷,吸引更多的遊客來到桂林,促進桂林旅遊經濟快速發展。在華南、西南、華中、華東、華北、東北、西北等市場參會參展、自主促銷,充分利用新媒體開展桂林旅遊營銷體系建設,吸引更多的遊客來到桂林。2018年内完成的工作内容包括:參展2次以上;制作旅遊宣傳片1個;制作旅遊宣傳冊1種以上;組織自主營銷1次以上。

4.政府采購項目,預算金額 342.61萬元立項情況2017年政府工作報告、旅發委《三定方案》工作職責。實施進度2018.1-3 編制2018年度境外宣傳計劃;2018.3-12組織實施2018年度境外宣傳計劃項目;2018.11-12總結與評估。年度目标組織參加國家旅遊局、自治區旅發委組織的境外展會并自組團參加境外專業展會;邀請境外旅行商媒體考察團來桂考察踩線;在境外電視頻道、網站、社交媒體開展網絡營銷,整合境外旅遊聯盟開展境外推廣活動。完成市委市政府2018年提出的入境旅遊各項經濟增長指标。

5.數據中心工作專項經費項目,預算金額298萬元。立項情況經市财政局審定,列入政府預算,市人大審議通過根據按《國家旅遊局辦公室關于加快國家旅遊産業運行監測與應急指揮平台4A級景區數據對接工作的通知》(旅辦發[2017]98号)文件要求,實現4A以上景區的視頻及客流量監控與國家旅遊局、自治區旅發委實時對接;平台制定了規範的數據采集、存儲和交換标準,初步具備一定的旅遊數據交換、旅遊經濟運行分析和旅遊應急指揮等功能。實施進度2018.1-12 實時數據統計分析。年度目标:實現全年抵桂(市區、各縣區)旅遊總人次、旅遊消費數據及旅遊經濟運行報告。

(二)無工程類項目支出預算

(三)2018年政府購買服務共3個項目,預算金額為218.5萬元其中桂林國際山水文化旅遊節預算金額133萬元,服務内容包括會場布置、人員接送等會議承辦工作;第十二屆國際論壇會議預算金額82萬元;服務内容包括會場布置、人員接送等會議承辦工作;聘請法律顧問預算金額3.5萬元,主要購買政府法律顧問服務

第四部分 專業名詞解釋

歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休費。

二、殘疾人就業和扶貧:反映本部門用于繳納殘疾人就業保障金的支出。

三、事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

四、單位醫療:反映财政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

五、單位醫療:反映财政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

六、醫療補助:反映财政部門集中安排的公務員醫療補助經費

住房公積金反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、财政部規定的工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他扶貧支出(項):反映本部門用于扶貧方面的支出。

旅遊宣傳:反映在境内外開展各類旅遊宣傳促銷活動的支出,包括駐外機構宣傳費、境外宣傳促銷費,境内宣傳促銷海外記者及旅行商接待費,旅遊宣傳品制作費及設備購置費等。

 

桂林市旅遊發展委員會

2018年2月6日

附件:2018部門預算報表.XLS

      桂林國際山水文化旅遊節_财政支出績效目标申報表.xls

      桂林形象廣告費_财政支出績效目标申報表.xls

      旅遊宣傳促銷經費_财政支出績效目标申報表.xls

      數據中心工作專項經費_财政支出績效目标申報表.xls

      政府采購_财政支出績效目标申報表.xls

 

 

 


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