桂林市旅遊發展委員會2016年部門決算
信息來源:桂林旅遊網  作者:桂林市旅遊發展委員會  發布時間:2017-07-28 16:55  字體+ | 字體-

 

   

 

第一部分:桂林市旅遊發展委員會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:桂林市旅遊發展委員會2016年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:财政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算财政撥款支出決算表

表六:一般公共預算财政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算财政撥款安排的三公經費支出決算表

表八:政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

第三部分:桂林市旅遊發展委員會2016年度部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況。

二、2016年度一般公共預算支出決算情況。

三、2016 年度政府性基金支出決算情況。

四、一般公共預算财政撥款安排的三公經費支出決算情況說明。

五、其他重要事項情況說明。

 

 

第一部分:桂林市旅遊發展委員會概況

一、主要職能

(一)桂林市旅遊發展委員會主要職能

(1)貫徹執行國家、自治區發展旅遊業的法律、法規、規章和方針政策;負責起草有關旅遊業地方性法規、規章和規範性文件草案并組織實施;負責全市旅遊業發展的綜合平衡和宏觀調控,統籌協調全市旅遊發展與改革,負責拟訂全市旅遊業發展和改革的戰略、政策、措施并組織實施;負責全市旅遊業的綜合協調、産業促進、公共服務和行業監管;統籌、協調旅遊相關行業和部門的旅遊管理職責;承擔桂林國際旅遊勝地建設領導小組辦公室職責,組織實施《桂林國際旅遊勝地建設發展規劃綱要》;負責旅遊行政執法監督和行政複議工作。

(2)編制并組織實施全市旅遊發展規劃和旅遊基礎設施建設等專項規劃;指導協調重點旅遊區域、旅遊度假區、旅遊景區和旅遊線路等各類旅遊業态的規劃開發;負責全市旅遊資源的普查和規劃,指導協調全市旅遊資源開發利用和保護工作;會同有關部門論證、審核和備案重點旅遊項目;指導協調重點旅遊項目建設;會同市财政部門編制本級旅遊發展資金計劃并組織實施;負責編報中央、自治區旅遊發展資金計劃項目;監測全市旅遊經濟運行,負責旅遊統計、分析和信息發布工作;指導縣(區)旅遊工作。

(3)指導協調推進全市旅遊與相關領域融合發展,指導旅遊産業轉型升級,優化旅遊産業結構,開發培育旅遊新産品、新業态;指導協調旅遊商品開發和品牌建設;指導協調鄉村旅遊與休閑産業、紅色旅遊等特色旅遊和旅遊購物消費;指導特色旅遊縣、鄉鎮、村建設;指導旅遊扶貧工作;協調全市旅遊航空、旅遊專列、旅遊客運專線和旅遊汽車租賃等旅遊交通工作。

(4)負責制定并組織實施全市旅遊形象推廣戰略和市場營銷戰略;組織和指導全市重大旅遊營銷和展會活動;負責旅遊對外交流與區域合作;承擔聯合國世界旅遊組織/亞太旅遊協會旅遊趨勢與展望國際論壇秘書處工作;組織協調全市重大旅遊節慶活動。

(5)負責統籌推進全市旅遊公共服務體系的規劃、建設和管理工作;參與協調全市市政公共設施的旅遊服務功能配置;協調指導全市旅遊信息化和智慧旅遊建設,協調指導旅遊電子商務工作。

(6)負責全市旅遊市場秩序和旅遊服務質量的監督管理,維護旅遊消費者和經營者合法權益;負責全市旅遊綜合執法;指導協調全市旅遊住宿業發展;負責全市旅遊标準化工作;負責全市旅遊投訴處置和協調工作;負責文明旅遊工作,指導旅遊行業精神文明建設和誠信體系建設。

(7)負責全市旅遊安全的綜合協調和監督管理;負責建立健全旅遊突發事件和旅遊安全預警信息發布制度;拟訂旅遊應急預案,協調指導旅遊應急救援;協調指導假日旅遊工作。

(8)負責編制并組織實施全市旅遊人才規劃;組織和指導全市旅遊行業教育培訓工作;會同有關部門組織實施旅遊從業人員的職業資格标準和等級标準。

(9)指導全市旅遊行業協會、學會等旅遊行業組織工作。

(10)承辦市人民政府和上級部門交辦的其他事項。

(二)桃花江旅遊度假區管理委員會辦公室主要職能:負責度假區規劃開發工作,承擔起草拟定度假區總體規劃和發展計劃、度假區内項目建設及項目監管的責任,負責《桂林桃花江旅遊度假區總規》監督、實施工作。

(三)桂林市旅遊質量監督管理所主要職能:根據國家有關法律和行政法規對旅遊市場進行監督、檢查、管理,配合有關部門對旅遊市場進行整頓,依法維護旅遊者和旅遊經營者的合法權益。受理旅遊服務質量投訴,配合有關部門處理旅遊安全事故;依法查處非法經營旅遊業務的活動,根據有關規定對違法、違規行為行使檢查、教育、處罰的權利。

二、部門決算單位構成

納入桂林市旅遊發展委員會2016年部門決算彙編範圍的單位共3個,其中:行政單位1個,市旅遊發展委員會本級參照公務員法管理事業單位1個,桂林市旅遊質量監督管理所;财政補助管理事業單位1個,桃花江旅遊度假區管理委員會。

 

第二部分:桂林市旅遊發展委員會 2016年部門決算報表

 

 

表一:收入支出決算總表

單位:萬元

收    入

支    出

 

項目

決算數

項目

決算數

 

一、财政撥款

4942.14

一、一般公共服務支出

 

 

二、事業收入

 

二、外交支出

 

 

三、事業單位經營收入

 

三、教育支出

 

 

四、其他收入

87.83

四、科學技術支出

 

 

 

 

五、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

 

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

90.43

 

 

 

十、節能環保支出

8

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

十二、農林水支出

22.2

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

187.88

 

 

 

十五、商業服務業等支出

4636.22

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

67.70

 

本年收入合計

5029.97

本年支出合計

 5012.43

 

 用事業基金彌補收支差額

 

結餘分配

 

 

 上年結轉

718.14

年末結轉與結餘

735.68

 

 

 

 

 

 

收入總計

5748.11

支出總計

5748.11

 

 

表二:收入決算表

                                                                                                         單位:萬元

項 目

本年收入合計

财政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

5,029.97

4,942.14

 

 

 

 

87.83

210

醫療衛生與計劃生育支出

90.43

90.43

 

 

 

 

 

21005

醫療保障

90.43

90.43

 

 

 

 

 

2100501

  行政單位醫療

52.18

52.18

 

 

 

 

 

2100503

  公務員醫療補助

38.25

38.25

 

 

 

 

 

211

節能環保支出

8.00

8.00

 

 

 

 

 

21111

污染減排

8.00

8.00

 

 

 

 

 

2111103

  減排專項支出

8.00

8.00

 

 

 

 

 

213

農林水支出

22.20

22.20

 

 

 

 

 

21305

扶貧

22.20

22.20

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶貧支出

22.20

22.20

 

 

 

 

 

215

資源勘探信息等支出

187.88

187.88

 

 

 

 

 

21599

其他資源勘探電力信息等支出

187.88

187.88

 

 

 

 

 

2159999

  其他資源勘探電力信息等支出

187.88

187.88

 

 

 

 

 

216

商業服務業等支出

4,653.76

4,565.93

 

 

 

 

87.83

21605

旅遊業管理與服務支出

4,429.43

4,341.60

 

 

 

 

87.83

2160501

  行政運行

1,202.70

1,202.70

 

 

 

 

 

2160502

  一般行政管理事務

307.34

283.31

 

 

 

 

24.03

2160504

  旅遊宣傳

2,285.77

2,284.97

 

 

 

 

0.80

2160599

  其他旅遊業管理與服務支出

633.62

570.61

 

 

 

 

63.01

21660

旅遊發展基金支出

125.00

125.00

 

 

 

 

 

2166004

  地方旅遊開發項目補助

125.00

125.00

 

 

 

 

 

21699

其他商業服務業等支出

99.33

99.33

 

 

 

 

 

2169901

  服務業基礎設施建設

 

 

 

 

 

 

 

2169999

  其他商業服務業等支出

99.33

99.33

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

67.70

67.70

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

67.70

67.70

 

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

67.70

67.70

 

 

 

 

 

 

 


表三:支出決算表

                            單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

5,012.43

1,371.82

3,640.61

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

90.43

90.43

 

 

 

 

21005

醫療保障

90.43

90.43

 

 

 

 

2100501

  行政單位醫療

52.18

52.18

 

 

 

 

2100503

  公務員醫療補助

38.25

38.25

 

 

 

 

211

節能環保支出

8.00

 

8.00

 

 

 

21111

污染減排

8.00

 

8.00

 

 

 

2111103

  減排專項支出

8.00

 

8.00

 

 

 

213

農林水支出

22.20

 

22.20

 

 

 

21305

扶貧

22.20

 

22.20

 

 

 

2130599

  其他扶貧支出

22.20

 

22.20

 

 

 

215

資源勘探信息等支出

187.88

 

187.88

 

 

 

21599

其他資源勘探電力信息等支出

187.88

 

187.88

 

 

 

2159999

  其他資源勘探電力信息等支出

187.88

 

187.88

 

 

 

216

商業服務業等支出

4,653.76

1,213.69

3,422.53

 

 

 

21605

旅遊業管理與服務支出

4,411.89

1,213.69

3,198.20

 

 

 

2160501

  行政運行

1,202.70

1,202.70

 

 

 

 

2160502

  一般行政管理事務

290.59

 

290.59

 

 

 

2160504

  旅遊宣傳

2,285.77

 

2,285.77

 

 

 

2160599

  其他旅遊業管理與服務支出

633.62

10.981

622.64

 

 

 

21660

旅遊發展基金支出

125.00

 

125.00

 

 

 

2166004

  地方旅遊開發項目補助

125.00

 

125.00

 

 

 

21699

其他商業服務業等支出

99.33

99.33

99.33

 

 

 

2169901

  服務業基礎設施建設

 

 

 

 

 

 

2169999

  其他商業服務業等支出

99.33

99.33

99.33

 

 

 

221

住房保障支出

67.70

67.70

 

 

 

 

22102

住房改革支出

67.70

67.70

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

67.70

67.70

 

 

 

 

 

 

 

四:财政撥款收入支出決算總表

                                                                                                           單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算财政撥款

政府性基金預算财政撥款

欄 次

 

1

欄 次

 

2

3

4

一、一般公共預算财政撥款

1

4817.14

一、一般公共服務支出

18

 

 

 

二、政府性基金預算财政撥款

2

125.00

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科學技術支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化體育與傳媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社會保障和就業支出

23

 

 

 

 

7

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

24

90.43

90.43

 

 

8

 

十、節能環保支出

25

8.00

8.00

 

 

9

 

十二、農林水支出

26

22.20

22.20

 

 

10

 

十五、商業服務業等支出

27

4,565.93

4,440.93

125.00

 

11

 

十九、住房保障支出

28

67.70

67.70

 

本年收入合計

12

4,942.14

本年支出合計

29

4,942.14

年初财政撥款結轉和結餘

13

 

年末結轉和結餘

30

 

一般公共預算财政撥款

14

 

 

31

 

政府性基金預算财政撥款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合計

17

4,942.14

合計

34

4,942.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五:一般公共預算财政撥款支出決算表

                           單位:萬元

項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

4817.14  

1,371.82  

3445.32 

210

醫療衛生與計劃生育支出

90.43  

90.43

 

21005

醫療保障

90.43  

90.43

 

2100501

  行政單位醫療

52.18

52.18

 

2100503

  公務員醫療補助

38.25

38.25

 

211

節能環保支出

8.00 

 

8.00 

21111

污染減排

8.00 

 

8.00 

2111103

  減排專項支出

8.00 

 

8.00 

213

農林水支出

22.20 

 

22.20 

21305

扶貧

22.20 

 

22.20 

2130599

  其他扶貧支出

22.20 

 

22.20 

215

資源勘探信息等支出

187.88 

 

187.88 

21599

其他資源勘探電力信息等支出

187.88

 

187.88

2159999

  其他資源勘探電力信息等支出

187.88 

 

187.88 

216

商業服務業等支出

4,440.93

1,213.69

3,227.24

21605

旅遊業管理與服務支出

4,341.60

1,213.69

3,127.91

2160501

  行政運行

1,202.70

1,202.70

 

2160502

  一般行政管理事務

283.31

 

283.31

2160504

  旅遊宣傳

2,284.97

 

2,284.97

2160599

  其他旅遊業管理與服務支出

570.61

10.98 

559.63

21699

其他商業服務業等支出

99.33

 

99.33

2169901

  服務業基礎設施建設

 

 

 

2169999

  其他商業服務業等支出

99.33

 

99.33

221

住房保障支出

67.70

67.70

 

22102

住房改革支出

67.70

67.70

 

2210201

  住房公積金

67.70

67.70

 

 

 

 

 


表六:一般公共預算财政撥款基本支出決算表

                                                      單位:萬元

經濟分類科目名稱

本年支出合計

人員經費

公用經費

欄次

1

2

3

合計

1,371.82

1,253.49

118.33

工資福利支出

772.52

772.52

 

   基本工資

314.96

314.96

 

   津貼補貼

233.51

233.51

 

   獎金

171.88

171.88

 

   社會保障繳費

52.18

52.18

 

商品和服務支出

118.33

 

118.33

   辦公費

20.46

 

20.46

   印刷費

0.63

 

0.63

   水費

0.48

 

0.48

   電費

6.96

 

6.96

   郵電費

5.68

 

5.68

   物業管理費

 

 

 

   差旅費

26.6

 

26.6

   維修(護)費

9.48

 

9.48

   會議費

0.01

 

0.01

  培訓費

7.21

 

7.21

   公務接待費

2.59

 

2.59

   勞務費

0

 

0

   工會經費

11.18

 

11.18

   福利費

0.59

 

0.59

   公務用車運行維護費

5.27

 

5.27

   其他交通費用

20.43

 

20.43

   其他商品和服務支出

0.76

 

0.76

對個人和家庭的補助

480.96

480.96

 

  離休費

86.78

86.78

 

  退休費

236.09

236.09

 

   撫恤金

52.14

52.14

 

   醫療費

38.25

38.25

 

   住房公積金

67.7

67.7

 


 

表七:一般公共預算财政撥款安排的三公經費支出決算表

  



表八:政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

                                                                                         單位:萬元