桂林市旅遊發展委員會2016年部門預算、“三公”經費預算公開說明
信息來源:桂林市旅遊發展委員會  作者:  發布時間:2016-03-02 17:01  字體+ | 字體-

  根據桂林市财政局《關于編制市本級2016年部門預算的通知》要求,市旅發委及時組織2016年部門預算的編制工作,經認真測算,彙總編制了市旅發委本級及所屬單位2016年部門預算,現将預算編制有關情況說明如下: 

  一、編制2016年預算指導思想、主要目标和基本原則 

  (一)指導思想 

  按照科學發展觀和構建社會主義和諧社會的要求,認真執行自治區和市委、市政府各項決策部署,全面推進預算編制科學化精細化管理。科學完整地編制收入預算,準确規範地編制支出預算;要牢固樹立過緊日子的思想,深入挖掘部門增收節支潛力,努力控制行政成本開支;進一步優化預算支出結構,在重點“保工資、保穩定、保法定支出”的同時,集中财力向市委、市政府确定的重點項目傾斜,為我市經濟社會又好又快地發展提供資金保障。 

  (二)主要目标 

  以完善規劃、落實政策、加快融合發展、推進項目建設為重點,加快桂林國際旅遊勝地建設和以旅遊業為龍頭的現代服務業發展,進一步推進桂林旅遊與文化、農業、工業、科技、會展業“五位一體”融合發展。2016年全市接待旅遊總人數同比增長3.4%,其中入境遊客同比增長4%;實現旅遊總收入同比增長22%。 

  (三)編制2016年市本級部門預算應堅持的原則:依法理财、收支平衡、綜合預算、保證重點、勤儉節約。 

  二、基本情況 

  (一)預算單位基本情況 

  本部門預算包括市旅發委本級單位及下屬桃花江度假區管理委員會辦公室、桂林市旅遊質量監督管理所。 

  桂林市旅遊發展委員會是桂林市人民政府主管旅遊事業的政府機構,内設11個職能科室,主要職責: 

  1.貫徹落實國家、自治區和本市有關旅遊業發展的法律、法規、規章和方針政策;負責全市旅遊業的指導、協調、管理、監督和服務工作;拟訂并組織實施全市旅遊發展戰略、政策和措施;負責全市旅遊發展的綜合平衡和宏觀調控,統籌協調全市旅遊發展與改革;協調全市旅遊發展重大問題及跨部門綜合性問題;拟訂并組織實施全市旅遊管理體制和旅遊經營機制改革方案;負責桂林國際旅遊勝地建設領導小組辦公室工作,組織實施《桂林國際旅遊勝地建設發展規劃綱要》。 

  2.編制并組織實施全市旅遊發展總體規劃、中長期規劃、年度發展計劃、專項規劃和基礎設施建設規劃;組織協調重點旅遊片區、度假區、景區、新産品及新業态的規劃開發;負責全市旅遊資源普查、規劃、整合、保護和開發利用;協助編制市級旅遊項目招商引資目錄;會同有關部門論證、審核、備案重大旅遊項目;協調指導重大旅遊項目建設;負責制定并組織實施本級旅遊發展資金計劃;負責編報中央、自治區旅遊發展資金計劃項目;負責旅遊統計、分析和研究,監測旅遊經濟運行;指導縣(區)旅遊工作。 

  3.指導、協調推進全市旅遊與相關産業融合發展;負責組織旅遊商品開發和品牌建設;指導旅遊産業轉型升級,優化旅遊産業結構;協調指導休閑度假旅遊等旅遊新業态和旅遊購物消費;指導旅遊扶貧工作;協調全市旅遊航空(含低空旅遊)、旅遊專列、客運旅遊專線和旅遊汽車租賃等旅遊交通工作。 

  4.負責制定并組織實施全市旅遊形象推廣戰略和市場營銷戰略;負責組織全市旅遊整體形象的策劃、推廣、宣傳和展會活動;負責旅遊對外交流與區域合作;承擔聯合國世界旅遊組織/亞太旅遊協會旅遊趨勢與展望國際論壇秘書處工作;組織協調全市重大旅遊節慶活動。 

   5.統籌協調全市旅遊公共服務體系建設,編制并組織實施全市旅遊公共服務建設規劃;組織協調旅遊公共信息服務、旅遊安全保障服務、旅遊交通便捷服務、旅遊惠民便民服務等旅遊公共服務體系建設;參與協調全市市政公共服務旅遊功能的配置;協調指導全市智慧旅遊、旅遊信息化建設,指導旅遊電子商務的實施。 

  6.負責旅遊服務質量監督管理;負責全市旅遊市場的統一監督管理和旅遊質量監督管理體系建設;負責全市旅遊綜合執法;負責全市旅遊投訴,建立和完善旅遊投訴移交轉辦機制;負責對旅遊車船服務質量的監督管理;指導、協調全市旅遊住宿業發展,制定并組織實施旅遊住宿業服務規範及标準;負責旅遊行政審批相關事項;負責全市旅遊标準化工作,拟訂并組織實施全市旅遊景區、旅遊設施、服務、産品和旅遊安全等地方标準;負責全市旅遊景區監督管理,依法審核旅遊景區開放條件,核定旅遊景區最大承載量;指導監督漓江風景名勝區綜合執法支隊行使旅遊管理和執法職能;指導旅遊行業行風、精神文明和誠信體系建設。 

  7.負責全市旅遊安全的綜合協調和監督管理;負責建立健全旅遊景區突發事件和旅遊安全預警信息發布制度;拟訂旅遊應急預案,協調指導旅遊應急救援;協調假日旅遊工作。 

  8.編制并組織實施全市旅遊人才規劃;負責組織旅遊培訓;組織實施旅遊行業崗位資格認證和專業技術等級考評。 

  9.聯系全市旅遊行業協會、學會和各旅遊中介組織工作。 

  10.承辦市人民政府和上級部門交辦的其他事項。 

  桃花江度假區管理委員會辦公室主要職能:負責度假區規劃開發工作,承擔起草拟定度假區總體規劃和發展計劃、度假區内項目建設及項目監管的責任,負責《桂林桃花江度假區總規》監督、實施工作。 

  桂林市旅遊質量監督管理所主要職能:根據國家有關法律和行政法規對旅遊市場進行監督、檢查、管理,配合有關部門對旅遊市場進行整頓,依法維護旅遊者和旅遊經營者的合法權益。受理旅遊服務質量投訴,配合有關部門處理旅遊安全事故;依法查處非法經營旅遊業務的活動,根據有關規定對違法、違規行為行使檢查、教育、處罰的權利。 

  (二)人員構成情況 

  市旅發委本級預算科目為:行政單位醫療,行政運行(旅遊業管理與服務),一般行政管理事務,旅遊宣傳;管理方式為:财政全額預算撥款;編制人數47人,其中行政編制43人,工勤編制4人。預算人員情況:在職47人,退休36人,離休6人。桃花江度假區管理委員會辦公室預算科目為:其它旅遊業管理與服務支出,事業單位醫療;管理方式為:财政全額預算撥款;編制人數2人。預算人員情況:退休2人。桂林市旅遊質量監督管理所預算科目為:其它旅遊業管理與服務支出,事業單位醫療,一般行政管理事務;管理方式為:财政全額預算撥款;編制人數28人。預算人員情況:在職31人(其中3人為軍轉政策性超編),退休8人。 

  三、收入預算說明 

  2016年收入預算3317.73萬元,同比減少1131.55萬元,下降25.43%。其中旅發委本級2016年收入預算2852.35萬元,同比減少1218.71萬元,下降30%;桂林桃花江旅遊度假區管理委員會辦公室收入預算11.25萬元,同比減少2.12萬元,下降15.9%;桂林市旅遊質量監督管理所收入預算454.13萬元,同比增加89.28萬元,增長24.5%。 

  四、支出預算說明 

  2016年支出總預算3317.73萬元,其中基本支出1149.92萬元,占支出總預算34.7%,同比增加249.38萬元,增長27.7%;項目支出2167.81萬元,占支出總預算65.3%,同比減少1380.93萬元,下降38.9%。 

  (一)按支出功能科目共分為三類,其中:醫療衛生86.86萬元,占支出總預算2.6%,同比增加16.65萬元,增長23.7%;行政運行及管理與旅遊宣傳支出3170.12萬元,占支出總預算95.6%,同比減少1160.89萬元,下降26.8%;住房保障支出60.75萬元,占支出總預算1.8%,同比增加12.69萬元,增長26.4%。 

  (二)支出結構分類科目劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。 

  1、基本支出預算 

  基本支出的工資福利支出預算656.21萬元,占支出總預算19.8%,同比增加206.99萬元,增長46%;基本支出的商品和服務支出預算85.01萬元,占支出總預算2.56%,同比減少4.03萬元,下降4.5%;基本支出的對個人和家庭的補助支出預算408.7萬元,占支出總預算12.32%,同比增加46.42萬元,增長12.81%。 

  2、項目支出2167.81萬元,占支出總預算65.34%,同比減少1380.93萬元,下降38.9%。其中:旅發委本級項目預算預算2045.87萬元(市級預算安排1985.87,自治區旅遊發展資金安排60萬元),旅遊質量監督管理所項目預算121.94萬元。 

  (三)政府采購情況 

  2016年市旅發委政府采購預算609.58萬元,全部為财政撥款,同比減少307.13萬元,下降33.5%。 

  桂林市旅遊質量監督管理所政府采購預算3.7萬元 

  桂林桃花江旅遊度假區管理委員會辦公室2016年無政府采購預算。 

    五、“三公”經費情況
    2016年“三公”經費、會議費、培訓費預算134.02萬元,同比減少310.05萬元,下降70%。
    其中:因公出國(境)費預算50.9萬元,同比減少56.6萬元,下降52.65%,下降的原因是由于統計出國費用的口徑調整,統計數據下降;公務用車運行維護費15.05萬元,同比減少5.1萬元,下降25%,下降的原因是2016年我委二層機構市旅遊質量監督管理所報廢兩台微型車輛,故相應的車輛運行維護費預算減少5.1萬;公務接待費56.36萬元,同比減少234.3萬元,下降81%,下降的原因是認真貫徹落實中央關于厲行節約的要求,嚴格控制公務接待标準及次數,從而減少公務接待支出預算費用;會議費2.91萬元,同比減少7.68萬元,下降72.5%,減少的主要原因是加強作風紀律建設,減少不必要會議,嚴格控制會議的時間、人數,以減少會議費預算支出;培訓費8.8萬元,同比減少6.37萬元,下降42%,減少的主要原因是嚴格落實壓縮一般性支出工作要求,使用單位内部場所開展培訓工作,因此減少了培訓費支出。
附件:旅發委2016年部門預算公開報表1214.xls

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